Procedimiento para la revisión de facturas manuales, bonos Sodexo & Big Pass

Abstract

El siguiente manual de procedimientos trata básicamente en cómo se hace la realización paso a paso de las facturas manuales, bonos sodexo y los bonos big pass. Cuando se registra la compra en el sistema, se organiza la papelería física. La papelería se envía semanalmente a la empresa ya sea por transporte terrestre o aéreo. Una vez llegada la papelería a la empresa, se relaciona en el sistema y se le entrega al área de contabilidad. Realizan la repartición de la papelería a cada auxiliar contable. Se descarga la información del sistema y comienzan a revisar las facturas manuales y los bonos ya sea de big pass o bonos sodexo. Una vez revisado la papelería, se procede a ser guardado en el archivo. Cuando este todo el mes de la papelería, se guarda en una bolsa, indicando la tienda, el mes y el año. El paquete donde está todo el mes empacado, se le debe poner un stiker, el cual será una identificación del paquete. Se guardará en una caja con demás tiendas, para ser guardadas en bodega por la duración de 5 años. Este procedimiento permite minimizar errores que puedan afectar a la empresa legal o económicamente.